問(wèn)題已解決

某酒廠為一般納稅人，2021年7月該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價(jià)為4.5萬(wàn)元/噸，平均市場(chǎng)售價(jià)是每噸4.1萬(wàn)元。以上售價(jià)均為不含稅價(jià)，白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率20%定額稅率0.5元/斤，計(jì)算企業(yè)該月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/13 21:10
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、消費(fèi)稅4.5*20*20%+20*2000*0.5=同學(xué)自已計(jì)算一下吧
2022 11/13 21:12
立峰老師
2022 11/13 21:13
2、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=20*4.5*0.13 本題中沒(méi)有提到換進(jìn)生產(chǎn)資料的進(jìn)項(xiàng)稅，實(shí)際是可以抵扣的。
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