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某酒廠為一般納稅人，2021年7月，該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒，換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價為4.5萬元/噸，平均市場售價是每噸4.1萬元（以上售價均為不含稅價），白酒適用的消費稅比例稅率20%，定額稅率0.5元/斤。計算企業(yè)該月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。

84784991| 提問時間：06/30 09:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，增值稅20*4.1*13%=10.66 消費稅＝20*4.5*20%+20*1000/10000=20
06/30 09:59
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