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問(wèn)題已解決
您好老師 我想咨詢一下增值稅申報(bào)問(wèn)題 利潤(rùn)表收入與 uk收入不同 應(yīng)該怎樣申報(bào)增值稅？ Uk收入多的原因 上個(gè)月確認(rèn)收入了 但是未開票 10月補(bǔ)開的
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你好
調(diào)整一致的
你申報(bào)了增值稅你做無(wú)票收入
少做的補(bǔ)到這個(gè)月
2022 11/13 10:38
郭老師 
2022 11/13 10:43
你申報(bào)的增值稅銷售額，賬上需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 11/13 10:43
沒(méi)開發(fā)票也得做，因?yàn)槟闵陥?bào)了，要么都不做，都不申報(bào)要做一塊做。
郭老師
2022 11/13 10:46
你好，那九月份你申報(bào)了增值稅沒(méi)有，如果申報(bào)了，在九月份借應(yīng)收賬款或者是銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后在十月份開了發(fā)票，
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2022 11/13 10:53
你好，申報(bào)表按照無(wú)票收入負(fù)數(shù)加上無(wú)票收入正數(shù)，再加上開發(fā)票的，但是小規(guī)模的申報(bào)不了，你可以試一下的
得去稅務(wù)局。因?yàn)槟銜?huì)比對(duì)不通過(guò)。
郭老師
2022 11/13 11:02
你好，那你十月份按照一般納稅人還是小規(guī)模的開的
郭老師
2022 11/13 11:30
你好，那你去修改之前的小規(guī)模申報(bào)表，把無(wú)票收入刪除。
84785040 
2022 11/13 10:42
還是不太明白
84785040
2022 11/13 10:45
收入 做了 做在了9月份，但是10月開的票， 所以利潤(rùn)表的收入就比ck開票收入多 所以迷茫 不知道怎么處理
84785040
2022 11/13 10:48
這些知道 9月份是小規(guī)模做到了 免稅收入了 因?yàn)椴恢酪_什么發(fā)票所以做了免稅 10分有沖銷到了 有稅 就是不會(huì)填寫申報(bào)表
84785040
2022 11/13 10:59
10月變成一般納稅人了 所以不會(huì)填數(shù)申報(bào)了
84785040
2022 11/13 11:25
按照一般納稅人開的
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