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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)問(wèn)題麻煩回答下。發(fā)票跟打款有尾數(shù)差異，分別如何做賬報(bào)稅？
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借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款0.33
2022 11/12 09:56
郭老師 
2022 11/12 09:56
是多收到的，借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785016 
2022 11/12 10:31
1這樣營(yíng)業(yè)外收支是不是會(huì)并入利潤(rùn)總額交企業(yè)所得稅？對(duì)公司有利有還是有弊？2可以計(jì)入現(xiàn)金抹掉尾數(shù)是啥意思麻煩老師一一回答兩個(gè)問(wèn)題謝謝
郭老師
2022 11/12 10:39
營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣所得稅，營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅。
郭老師
2022 11/12 10:39
現(xiàn)金的話，你是0.33能收現(xiàn)金嗎？你能拿出來(lái)嗎。
郭老師
2022 11/12 10:39
你得符合一下實(shí)際
84785016
2022 11/12 10:52
1營(yíng)業(yè)外支出就是要減去，對(duì)于利潤(rùn)總額少了是這個(gè)意思吧2所以打款最好跟發(fā)票一致是嗎？不一致風(fēng)險(xiǎn)高嗎？麻煩老師一一回答兩個(gè)問(wèn)題謝謝
郭老師
2022 11/12 10:57
第一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增，增加你的利潤(rùn)，這個(gè)是不允許抵扣企業(yè)所得稅的，你這個(gè)金額小也不影響多少所得稅。
郭老師
2022 11/12 10:57
第二個(gè)是的，是這么做的。
84785016
2022 11/12 15:37
如何調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出？賬務(wù)處理報(bào)稅麻煩老師說(shuō)下謝謝
郭老師
2022 11/12 15:40
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
84785016
2022 11/12 22:04
1這個(gè)是一般納稅人還是小規(guī)模都通用的報(bào)稅表嗎2如果不是麻煩老師說(shuō)下一般納稅人小規(guī)模納稅人分別填哪里？3賬載金額是什么意思？麻煩老師一一回答三個(gè)問(wèn)題謝謝
郭老師
2022 11/13 04:54
1一樣的
所得稅不分一般納稅人小規(guī)模都是一樣的。
郭老師
2022 11/13 04:54
第三個(gè)賬載金額是表格里面的，你打開(kāi)這個(gè)表格看一下。30藍(lán)的列就是
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