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申報增值稅的時候,附表一填完以后保存,銷項稅額合計數(shù)據(jù)和總表的銷項稅額差一點(diǎn),差0.04,還有一家差0.01,附表一數(shù)據(jù)導(dǎo)入的時候是和稅控系統(tǒng)一樣的,可是我一填未開票收入部分,稅額尾數(shù)就變化,未開票數(shù)據(jù)沒有問題,然后我就把已開票的調(diào)整和稅控數(shù)據(jù)尾數(shù)一樣,可是到填主表以后,主表代入的銷項和附表一銷項不同,我初始化多次重新填還是有之前的差異,我改咋辦?就按主表代入的那個銷項稅額報稅嗎
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速問速答您好,就按這個報稅就可以,四舍五入差額引起可以忽略
2021 05/18 05:31
84784976
2021 05/18 07:54
老師,關(guān)鍵是附表一的銷項合計數(shù)據(jù)和主表代入的銷項稅額差,我多次數(shù)據(jù)初始化重新填附表一,主表代入數(shù)據(jù)還是和附表一合計有差額,這樣是不是沒有關(guān)系?只要我能申報成功并清卡就行?如果這樣做了,我賬面需不需要做啥處理?。繒嬁颇吭趺醋?/div>
maize老師
2021 05/18 08:03
沒有關(guān)系,四舍五入原因這個,不需要處理,你這個交稅稅額和你賬上有沒有差異,有差額,差額通過營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)平就可以
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