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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這邊去年21年開具了66萬已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在客戶要紅沖，今年都22年了，我們可以紅沖嗎，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理?。?/p>
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可以的啊，直接紅沖今年的收入就可以的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后對應(yīng)的成本也需要紅沖。
2022 11/11 16:30
84785034 
2022 11/11 16:32
去年就不管了嗎，是建筑服務(wù)的，沒有成本，然后正常開出的票正常處理，紅沖的分錄怎么做呢？
郭老師 
2022 11/11 16:34
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，但工程施工負(fù)數(shù)。
84785034
2022 11/11 16:36
去年的年報(bào)不需要改嗎老師，我們是開出去的發(fā)票，為啥要主營業(yè)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)老師？
郭老師
2022 11/11 16:36
你好，你紅沖收入，你這個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)束了，能做成本嗎？
郭老師
2022 11/11 16:36
增值稅不能再之前修改，為什么不能再之前修改，因?yàn)槟氵@個(gè)月才開的負(fù)數(shù)發(fā)票，為什么要修改之前的，之前是正常的。然后你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額應(yīng)該是一致的，增值稅不修改，你的所得稅也不應(yīng)該修改。
84785034
2022 11/11 16:37
還重開的 差了1分錢，重開，然后也是66萬左右
郭老師
2022 11/11 16:39
借銀行
或者
應(yīng)收
負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
這個(gè)收到了嗎？
郭老師
2022 11/11 16:39
幾分錢差異沒有關(guān)系的。
84785034
2022 11/11 16:42
好的老師我折磨折磨
郭老師
2022 11/11 16:44
你好好的可以再看一下的。
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