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老師好！我的增值稅主表里12行這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是哪里來的呀？我上月都做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀，還有的都沒認(rèn)證
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你好，你的附表二里面35藍(lán)。
2022 11/10 17:04
84785045 
2022 11/10 17:07
老師幫我看下，不曉得是上期填錯(cuò)了還是怎么
84785045
2022 11/10 17:08
我上期100多萬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其余是退稅的，照理進(jìn)項(xiàng)那里為0了呀，轉(zhuǎn)出金額那欄數(shù)字對(duì)得上
郭老師 
2022 11/10 17:09
你好，附表二截圖完整的可以嗎？我需要看的一個(gè)都看不到。
84785045
2022 11/10 17:11
這是上月填的
郭老師
2022 11/10 17:13
最后的這個(gè)表格是正確的，有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒有進(jìn)項(xiàng)，你不是要問進(jìn)項(xiàng)嗎？
發(fā)過當(dāng)月的那個(gè)表格來。
84785045
2022 11/10 17:15
當(dāng)月的都還沒填呀，
84785045
2022 11/10 17:16
關(guān)鍵主表里怎么還有進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2022 11/10 17:18
看一下這個(gè)圖片，這個(gè)所屬期是幾月份
84785045
2022 11/10 17:20
這個(gè)從哪看
郭老師
2022 11/10 17:22
表頭上方有個(gè)日期。
84785045
2022 11/10 17:26
這是最近幾期的，是哪期填錯(cuò)了嗎
郭老師
2022 11/10 17:27
你給我發(fā)過來的期數(shù)都不對(duì)應(yīng)。
郭老師
2022 11/10 17:28
我就要這一個(gè)，你截圖這一個(gè)上方
84785045
2022 11/10 17:31
就是10月份的呀，今天進(jìn)來申報(bào)才發(fā)現(xiàn)
84785045
2022 11/10 17:32
后面幾張我的意思是早在7月份就有這數(shù)了，只是我沒在意
郭老師
2022 11/10 17:33
你這個(gè)月的申報(bào)了嗎？沒有申報(bào)的話，你看下你的主表，進(jìn)項(xiàng)稅額還能自己修改嗎？應(yīng)該主表自動(dòng)取數(shù)的只有28欄，那里可以自己修改一下。
84785045
2022 11/10 17:36
這個(gè)不可以改了喲，因?yàn)榍皫灼诙加袛?shù)據(jù)了，我前面一直都是照這樣報(bào)的呀，就只7月領(lǐng)了UK就多了個(gè)手續(xù)
郭老師
2022 11/10 17:36
我的意思是你看一下你這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，你的進(jìn)項(xiàng)稅額能直接自己修改嗎？修改這個(gè)月的，不要修改之前的。
郭老師
2022 11/10 17:37
試一下，自己能直接填寫嗎？我的意思是不應(yīng)該自己填寫的，應(yīng)該都是從附表二里面取數(shù)。
84785045
2022 11/10 17:37
我們現(xiàn)在都是增值稅預(yù)繳階段，沒確認(rèn)收入，我也沒領(lǐng)票開票
84785045
2022 11/10 17:38
剛就是試了改不得，灰色的
郭老師
2022 11/10 17:39
那就應(yīng)該是自動(dòng)取數(shù)的，你后期是不是有修改，去稅務(wù)局或者是哪里修改的。
郭老師
2022 11/10 17:40
看下你當(dāng)月的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)。
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