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問題已解決
不是新開公司，我是接手的，公司叫我新開帳套，我現(xiàn)在弄了現(xiàn)金，銀行，應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，庫存商品，固定資產(chǎn)，應(yīng)付賬款，實(shí)收資本，現(xiàn)在還要弄其他的什么數(shù)據(jù)啊
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?你好；? ?應(yīng)交稅費(fèi) ；? ? 固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊 ；? ? ? 其他應(yīng)付款 ；? ? 未分配利潤? ；? ?短期借款或者長期借款 看你是否有金額??
2022 11/09 15:54
84785037 
2022 11/09 15:58
未分配利潤怎么填，從哪兒得到數(shù)據(jù)
meizi老師 
2022 11/09 16:02
?你好；? 你們之前去看看? 電子稅務(wù)局報(bào)過 負(fù)債表沒有； 去看負(fù)債表里面的未分配利潤金額? ?
84785037
2022 11/09 16:11
但是如果試算不平衡怎么處理啊
meizi老師
2022 11/09 16:13
不平衡說明你期初數(shù)據(jù)不對(duì)；? ? 找原因在去調(diào)整 錄入的數(shù)據(jù)??
84785037
2022 11/09 16:33
以前是外賬會(huì)計(jì)做的賬，我可以沿用外賬會(huì)計(jì)的期末數(shù)據(jù)嗎？但是現(xiàn)金和銀行存款，還有固定資產(chǎn)，存貨，應(yīng)收帳款都不對(duì)，這個(gè)應(yīng)該怎么辦啊
meizi老師
2022 11/09 16:34
?你好1； 可以的；? 可以沿用； 后期你們? 核對(duì)有差異的或者不對(duì)的； 調(diào)整? ?
84785037
2022 11/09 16:50
其他應(yīng)付款包括些什么啊
meizi老師
2022 11/09 16:50
你好；? ? 比如其他應(yīng)付款說的是： 與企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)，在實(shí)操中，企業(yè)暫收的，租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等計(jì)入到其他應(yīng)付款科目，并按實(shí)際項(xiàng)目來設(shè)置二級(jí)科目。
84785037
2022 11/09 17:05
外賬會(huì)計(jì)做的資產(chǎn)負(fù)債表里的開發(fā)支出是什么啊
meizi老師
2022 11/09 17:09
?你好；? ??
1.
資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表上的“開發(fā)支出”欄目,指的是“研發(fā)支出”。
2.
資產(chǎn)負(fù)債表中的開發(fā)支出根據(jù)“研發(fā)支出—資本化支出”科目的帳面余額填列
?
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