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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下大家，我有一個(gè)銷項(xiàng)稅，是未開(kāi)票收入，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候忘記申報(bào)填了，準(zhǔn)備下個(gè)月申報(bào)，這個(gè)做賬放在那個(gè)科目啊，進(jìn)項(xiàng)是待認(rèn)證，那么銷項(xiàng)呢？
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你好，進(jìn)項(xiàng)的話，咱正常勾選認(rèn)證了，就放在進(jìn)項(xiàng)稅額里，沒(méi)有勾選認(rèn)證的放就放在待認(rèn)證里面，然后銷項(xiàng)的話，如果說(shuō)一般納稅人的話，直接把它放到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額里面就可以。
2022 11/09 10:45
84784994 
2022 11/09 11:20
申報(bào)我知道下個(gè)月可以的，就是我這個(gè)月又現(xiàn)金收入，這個(gè)賬怎么入
李霞老師 
2022 11/09 11:25
借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784994
2022 11/09 11:45
有明細(xì)科目叫未申報(bào)銷項(xiàng)稅額的嗎，我這個(gè)月沒(méi)有申報(bào)，也要做收入的嗎
李霞老師
2022 11/09 11:52
你好，沒(méi)有申報(bào)的話，咱們不需要做銷項(xiàng)稅額的，也不要體現(xiàn)在那個(gè)未申報(bào)銷項(xiàng)稅額里面，不用這么麻煩的。
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