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老師，12月份有個未開票收入，我忘記做應交稅費銷項了，所以這個月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒有收入，所以這個收入就變成 了負數(shù) 那我申報的時候就申報負數(shù)么？
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是的，要用沖減完畢的金額來申報
2023 02/10 10:42
84785036 
2023 02/10 10:43
年報我已經(jīng)報了，把年報更正么
小寶老師 
2023 02/10 10:44
是的再更正一下子把
84785036
2023 02/10 10:48
更正里面沒有報表更正
小寶老師
2023 02/10 10:50
其他更正試試看看呢
84785036
2023 02/10 10:54
只有這三個的老師
小寶老師
2023 02/10 10:56
這個可能地區(qū)有差異，做好和本地12366確認
84785036
2023 02/10 11:20
老師，因為12月的報表我已經(jīng)報送成功了，然后這個補做結轉(zhuǎn)的是在1月補的，我到時候直接做到3月的季報報表不可以么？這樣我就不需要更正了，這樣可以么
小寶老師
2023 02/10 11:45
也就是說你的收入跟成本沒有在同一個月份做賬是不是這樣子？
84785036
2023 02/10 11:48
不是，比如我12月收入是12000，我做賬的時候直接做成借銀行存款 貸主營業(yè)務收入，忘記做應交稅費 銷項，導致我的收入里多了一筆銷項稅，但是我申報增值稅時申報的是正確的
小寶老師
2023 02/10 12:00
申報的都是正確的，只是賬務處理有問題，直接補記既可以的
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