00:10:00
問(wèn)題已解決
公司是一般納稅人，商貿(mào)公司，本月因銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品開(kāi)具免稅普票，填寫(xiě)了附表免稅銷售額，但提示圖片消息，申報(bào)不了，請(qǐng)問(wèn)怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
截圖你的附表一還有減免明細(xì)表看一下。
2022 11/09 10:05
84785030 
2022 11/09 10:14
附表一和免稅明細(xì)表
郭老師 
2022 11/09 10:18
涓，你開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票嗎？
郭老師
2022 11/09 10:18
你開(kāi)了增值稅專用發(fā)票還是免稅的？你截圖你的發(fā)票看一下。
84785030
2022 11/09 10:25
我們是一般納稅人，有開(kāi)專票，也有開(kāi)普票，這個(gè)月因銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品開(kāi)具免稅普票，但是其他銷售是正常開(kāi)具專票和普票的
郭老師
2022 11/09 10:27
免稅的，你開(kāi)的是普通發(fā)票還是專票？
84785030
2022 11/09 10:28
開(kāi)的普票
郭老師
2022 11/09 10:31
你應(yīng)該再開(kāi)具的其他發(fā)票里面填寫(xiě)。
84785030
2022 11/09 10:36
就是開(kāi)的普票都填在其他發(fā)票嗎？那銷售稅額就按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)里的填嗎？
郭老師
2022 11/09 10:37
是的是的，是這么做的。
84785030
2022 11/09 10:54
那不填免稅欄嗎？和減免明細(xì)
郭老師
2022 11/09 10:56
你好，帶免稅銷售貨物開(kāi)具的其他發(fā)票一欄里面填寫(xiě)，然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
閱讀 348
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
792
意見(jiàn)反饋
