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請問去年沖銷暫估入庫多沖銷了一分錢,現(xiàn)在要怎么調(diào)平
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速問速答借庫存商品貸應付賬款,這個多做了嗎?如果是的話,借庫存商品貸應付賬款。
2022 11/09 10:01
郭老師
2022 11/09 10:01
剛才我打錯了,應該是借應付賬款貸庫存商品沖銷的,是做這個。
84785027
2022 11/09 10:54
之前是暫估入庫,記得應付賬款暫估款100。收到發(fā)票后沖銷了之前的暫估沖的時候沖了100.1。現(xiàn)在導致應付賬款暫估款有0.1的余額
郭老師
2022 11/09 10:55
借庫存商品貸應付賬款0.01。
84785027
2022 11/09 11:14
跨年了也是這樣做對么?
郭老師
2022 11/09 11:18
對的,是的,跨年代也可以這么做。
84785027
2022 11/09 11:24
好的,請問收到社保費退回,怎么寫分錄?直接沖管理費社保么?
郭老師
2022 11/09 11:26
借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保,借應付職工薪酬社保,借管理費用,社保負數(shù)
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