問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在申報(bào)的時(shí)候直接轉(zhuǎn)出，還是申報(bào)完成后再轉(zhuǎn)出

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/08 15:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是在申報(bào)的時(shí)候直接轉(zhuǎn)出
2022 11/08 15:05
84785018
2022 11/08 15:09
申報(bào)表二里上面第一項(xiàng)申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額按照勾選的填，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)剩的，最后應(yīng)交稅額是0可以嗎
鄒老師
2022 11/08 15:11
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是?進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)剩的
84785018
2022 11/08 15:12
運(yùn)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不用來(lái)抵扣直接進(jìn)原材料里可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
84785018
2022 11/08 15:12
做賬的時(shí)候不用再做分錄了吧
鄒老師
2022 11/08 15:13
你好，這里運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額，為什么要做轉(zhuǎn)出處理呢
84785018
2022 11/08 15:14
因?yàn)椴恍枰挚?，直接進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)里了呀
鄒老師
2022 11/08 15:15
你好，材料的運(yùn)費(fèi)?不需要抵扣，那就這樣做調(diào)整分錄 借：原材料?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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