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3月招待費進項稅額已認證申報時忘記轉(zhuǎn)出（現(xiàn)已過申報期），可以在下個月申報時再做轉(zhuǎn)出嗎？
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應(yīng)當本月轉(zhuǎn)出，并補稅，也許會有滯納金、罰款。
2019 04/20 21:02
84784991 
2019 04/20 21:04
有留抵稅額，進項金額不大，不抵扣也不用交稅，這種情況怎么處理呢？
84784991
2019 04/20 21:05
而且現(xiàn)在申報期已過，怎樣本月轉(zhuǎn)出呢？
岳老師 
2019 04/20 21:39
嚴格來講，應(yīng)當修改申報表。既然有留抵稅額，則不用補稅了。
84784991
2019 04/20 21:41
已經(jīng)跨月了，沒法修改申報表了呢？
84784991
2019 04/20 21:42
哦對了 會計賬簿里面也沒做轉(zhuǎn)出處理
岳老師
2019 04/21 20:11
可以到大廳修改申報。賬務(wù)也應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。
84784991
2019 04/21 20:24
好的，謝謝老師！
岳老師
2019 04/22 09:29
不客氣，祝工作順利。
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