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老師請問：去年增值稅稅額，去年沒抵扣，今年1月份抵扣的。沒有做進項稅，做管理費用了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該怎么改過來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? ? 意思是含稅計入管理費用； 現(xiàn)在要 做進項稅沖管理費用的意思嗎？？? ?
2022 11/08 10:17
84784954 
2022 11/08 10:25
對，就是這個意思
84784954
2022 11/08 10:26
管理費用多做，進項稅少做，兩個科目做混了
meizi老師 
2022 11/08 10:28
?借進項稅貸 以前年度損益調(diào)整- 管理費用 ； 借???以前年度損益調(diào)整- 管理費用 ；貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784954
2022 11/08 10:49
之前做 借：原材料 100待抵扣進項稅額 13 ；貸 ：應付賬款 ，現(xiàn)在進項稅額抵扣了 的會計分錄 借：進項稅 13 貸：待抵扣進項稅額 13，對嗎
meizi老師
2022 11/08 10:51
你好；???借進項稅13貸 以前年度損益調(diào)整- 管理費用 13； 借???以前年度損益調(diào)整- 管理費用 13；貸利潤分配-未分配利潤? ?13
84784954
2022 11/08 10:56
謝謝老師，所得稅匯算清繳前比如 5月底匯算清繳結(jié)束，4月份發(fā)現(xiàn)錯誤，這筆業(yè)務怎么做？
meizi老師
2022 11/08 10:57
1.? ? ? ?4月錯誤了。 直接去反結(jié)賬改數(shù)據(jù)? ；? ? 反結(jié)賬21年去操作? ?
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