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問題已解決
稅控盤開票系統(tǒng)續(xù)費，但是本期不需要交納增值稅，填列增值稅減免稅申報表的時候，第4欄本期實際抵減稅額可以填0嗎，就是本期不抵減，留待以后要交增值稅時再抵減，因為本期抵減的話城建稅之類的顯示負數(shù)，主表23欄數(shù)據(jù)也有問題，無法申報
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?你好； 你是一般納稅人 ； 那么你月報； 你的本期不繳納增值稅； 是因為你抵減了 稅盤 服務(wù)費還是說你之前本身就有留底進項稅的?
2022 11/07 12:51
84784982 
2022 11/07 12:53
之前就有留抵進項稅的
meizi老師 
2022 11/07 12:56
?那你? 這個本期實際抵減金額是0? ； 你如果之前留底進項稅就已經(jīng)足夠抵減你的銷項稅了。 那么就本期實際抵減寫0? ?；到時候留抵部分金額? ? 以后抵減??
84784982
2022 11/07 12:58
這樣處理的話，賬面需要做什么賬嗎
meizi老師
2022 11/07 12:58
你好； 你做結(jié)轉(zhuǎn)即可；? 借應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 ； 借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84784982
2022 11/07 13:02
稅控盤續(xù)費這筆實際支付了280，開回來的是普票，我是做的借辦公費，貸庫存現(xiàn)金，并不涉及增值稅，是需要更正這筆賬嗎
meizi老師
2022 11/07 13:04
借管理費用- 辦公費貸庫存現(xiàn)金 ；抵減：借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用- 辦公費；? ? 然后結(jié)轉(zhuǎn)：? ?? 借應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 ； 借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
84784982
2022 11/07 13:11
本期就結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2022 11/07 13:32
你好； 可以月末結(jié)轉(zhuǎn)掛著； 以后留底? ?
84784982
2022 11/07 13:48
最后一筆賬借：未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，可以等到抵扣的時候再轉(zhuǎn)進未交增值稅嗎，因為現(xiàn)在的留抵稅額就在未交增值稅里以負數(shù)掛著的，如果280轉(zhuǎn)進去就和電子稅務(wù)局的留抵稅額金額對不上了
meizi老師
2022 11/07 13:49
?你好；? ?是的；? 到時你? 之后發(fā)生了銷項稅； 把銷項稅最終結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去； 這樣 未交增值稅借貸方會自動抵減的??
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