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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎樣轉(zhuǎn)出？分錄怎樣做？
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你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？
2022 11/07 11:19
84784976 
2022 11/07 11:23
去年小規(guī)模時(shí)收到的發(fā)票，現(xiàn)在是一般納稅人，就勾選抵扣了。稅局說不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出
郭老師 
2022 11/07 11:26
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？如果是費(fèi)用的話，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784976
2022 11/07 11:29
原來記的借固定資產(chǎn)，貸銀行存款。老師能不能把轉(zhuǎn)出的分錄，還有后續(xù)需要交的分錄全給寫寫。
郭老師
2022 11/07 11:33
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
84784976
2022 11/07 11:38
這樣固定資產(chǎn)不是又記了一次？
郭老師
2022 11/07 11:39
這次做的是稅額，上一次做的是金額。
84784976
2022 11/07 11:45
哦，能不能直接借進(jìn)項(xiàng)稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 11/07 11:46
不可以的，你這樣的話進(jìn)項(xiàng)不用增加啦。
84784976
2022 11/07 11:58
哦知道了，謝謝
郭老師
2022 11/07 11:59
不用客氣，工作愉快。
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