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假設(shè)某公司2021年度營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本4000萬(wàn)元，稅金及附加100萬(wàn)， 銷售費(fèi)用100萬(wàn)元，管理費(fèi)用400萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn)元(行政處罰)，利潤(rùn)總額340萬(wàn)元。該公司2021年度發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元整，根據(jù)規(guī)定，計(jì)算在企業(yè)所得稅匯算時(shí)允許抵扣金額？應(yīng)該納稅調(diào)增金額？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 13:50
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=5000*0.5%=25；限額2=30*60%=18，取限額18；實(shí)際金額30大于限額，所以可以扣除金額為18；納稅調(diào)增=30-18=12
2022 11/05 13:58
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