某生物藥品制造企業(yè)2019年度取得主營(yíng)業(yè)收入56000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入4000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入1200萬(wàn)元、投資收益800萬(wàn)元。發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本2100萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出1300萬(wàn)元、稅金及附加4500萬(wàn)元、管理費(fèi)用5000萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用12000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1100萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)年度利潤(rùn)總額12000萬(wàn)元。當(dāng)年發(fā)生的相關(guān)具體業(yè)務(wù)如下:
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2021 11/28 13:31
暖暖老師
2021 11/28 13:45
1廣告費(fèi)應(yīng)該調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是500萬(wàn)元
暖暖老師
2021 11/28 13:46
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該調(diào)整應(yīng)納稅所得額是300萬(wàn)
暖暖老師
2021 11/28 13:46
3.殘疾人工資應(yīng)該調(diào)整應(yīng)納稅所得額是-100萬(wàn)元
暖暖老師
2021 11/28 13:48
4.工會(huì)經(jīng)費(fèi),福利費(fèi),教育費(fèi)合計(jì)應(yīng)該調(diào)整應(yīng)納稅所得額是320萬(wàn)元
暖暖老師
2021 11/28 13:49
5.研發(fā)支出應(yīng)該調(diào)整應(yīng)納稅所得額是-1350萬(wàn)元
暖暖老師
2021 11/28 13:49
6.支付的保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)該調(diào)整應(yīng)納稅所得額是40萬(wàn)元
暖暖老師
2021 11/28 13:50
7.投資收益調(diào)整應(yīng)納稅所得額是-150萬(wàn)元
暖暖老師
2021 11/28 13:51
8.轉(zhuǎn)讓生育產(chǎn)品調(diào)整應(yīng)納稅所得額是-550萬(wàn)元
暖暖老師
2021 11/28 13:52
9.購(gòu)進(jìn)設(shè)備調(diào)增應(yīng)納稅所得額是0
暖暖老師
2021 11/28 13:53
10應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
12000+500+300-100+320-1350+40-150-550=11010
暖暖老師
2021 11/28 13:53
11應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi)用是11010*0.25=2752.5
84785009
2021 11/28 13:55
好滴,謝謝老師
暖暖老師
2021 11/28 14:04
不客氣麻煩給與五星好評(píng)
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- 某生物藥品制造企業(yè)2021年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入1200 萬(wàn)元、投資收益800萬(wàn)元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本1400萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出1300萬(wàn)元、稅金及附加4500萬(wàn)元、管理費(fèi)用5000萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用12000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1100萬(wàn)元。 246
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- 戊食品制造企業(yè)2021年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5600萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入1200萬(wàn)元,投資收益800萬(wàn)元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本1400萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出1300萬(wàn)元,稅金及附加4500萬(wàn)元,管理費(fèi)用5000萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用1200萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1100萬(wàn)元。當(dāng)年發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)如下:廣告費(fèi)支出9500萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出500萬(wàn)元,實(shí)發(fā)工資5000萬(wàn)元,其中,為本企業(yè)殘疾職工所發(fā)工資為100萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)750萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元,企業(yè)取得的投資收益中包括國(guó)債利息收入100萬(wàn)元,其他相關(guān)資料:各項(xiàng)扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算廣告費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整 484
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