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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理??？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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學(xué)員你好，看一下差額，是否有發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，因?yàn)橘~務(wù)大于稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
2022 11/04 15:41
84785008 
2022 11/04 15:48
老師，我都檢查過(guò)了，發(fā)票都認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那一筆金額1924912.35元，是不是要從進(jìn)項(xiàng)稅額里反映呀？從進(jìn)項(xiàng)稅額減去，麻煩老師再幫我看一下
悠然老師01 
2022 11/04 15:52
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅的，你看憑證里是否有發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，或者是計(jì)算抵扣的車票等
84785008
2022 11/04 16:04
老師，麻煩你幫我看一下我5月份的憑證更改12月憑證時(shí)，更改的對(duì)嗎？?jī)煞輵{證我都上傳了，因?yàn)槲叶颊伊艘槐檫M(jìn)項(xiàng)金額，手里發(fā)票都認(rèn)證完了的，就想是不是這兩份憑證更改的有問(wèn)題
悠然老師01
2022 11/04 16:07
你改這個(gè)憑證進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候認(rèn)證的
84785008
2022 11/04 16:10
之前會(huì)計(jì)做的，是12月認(rèn)證的
悠然老師01
2022 11/04 16:11
那就是這個(gè)差異，你扣掉這個(gè)看數(shù)據(jù)是不是對(duì)
對(duì)了就沒(méi)問(wèn)題
84785008
2022 11/04 16:22
老師，還是不對(duì)，減去這個(gè)金額，賬務(wù)系統(tǒng)里是1,340,770.60元，而稅務(wù)系統(tǒng)里是1，344，214.21元。老師，請(qǐng)問(wèn)5月憑證更正12月份憑證的賬務(wù)處理，是對(duì)的嗎？
悠然老師01
2022 11/04 16:24
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如果在21年12月認(rèn)證的那么就沒(méi)有問(wèn)題
84785008
2022 11/04 16:38
好的，謝謝老師
悠然老師01
2022 11/04 16:39
不用客氣，給個(gè)五星好評(píng)就行
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