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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅局應(yīng)該怎么處理
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這個(gè)直接減少你們可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)了
2019 11/04 19:43
84784993 
2019 11/04 19:56
我們單位已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票，對(duì)方單位，可以不用我們單位發(fā)出申請(qǐng)就能作廢嗎？
江老師 
2019 11/04 19:57
認(rèn)證了，就是不能作廢了，只能撤銷(xiāo)認(rèn)證。
84784993
2019 11/04 19:58
如何撤銷(xiāo)認(rèn)證
84784993
2019 11/04 19:59
我們是采用的勾選認(rèn)證
江老師
2019 11/04 20:03
我知道，你看進(jìn)入系統(tǒng)，就可可以撤銷(xiāo)勾選認(rèn)證，不過(guò)，你這種情況一般是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
如果是撤銷(xiāo)勾選認(rèn)證，就是可以重新勾選其他發(fā)票。
84784993
2019 11/04 20:05
這個(gè)是9月份的票
84784993
2019 11/04 20:06
如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
江老師
2019 11/04 20:06
如果是作廢的話(huà)，對(duì)方應(yīng)該是在你們勾選認(rèn)證前作廢的，就是說(shuō)是在在9月份作廢的。你們只能認(rèn)證后，做進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，不能抵扣此筆發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅。
84784993
2019 11/04 20:07
但是如果說(shuō)我已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票，他們是作廢不了的，但是他們卻正常作廢了
84784993
2019 11/04 20:08
我們實(shí)實(shí)在在已經(jīng)認(rèn)證了這張發(fā)票
江老師
2019 11/04 20:09
這個(gè)主要是系統(tǒng)中不能及時(shí)比對(duì)造成的，但后期數(shù)據(jù)上傳后，比對(duì)出現(xiàn)有問(wèn)題后，稅務(wù)會(huì)核查要求企業(yè)補(bǔ)交稅款及滯納金的
84784993
2019 11/04 20:12
現(xiàn)在稅局要求我們單位去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還要寫(xiě)說(shuō)明，對(duì)方單位什么都不用做，合理嗎？
江老師
2019 11/04 20:13
這個(gè)屬于合理的，屬于你們多抵扣了不應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。
84784993
2019 11/04 20:15
大廳可以做嗎？可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
江老師
2019 11/04 20:16
這個(gè)大廳是有權(quán)限做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的。
84784993
2019 11/04 20:18
也就是說(shuō)，我去大廳寫(xiě)情況說(shuō)明，大廳做相應(yīng)處理就可以了吧，不會(huì)產(chǎn)生其他費(fèi)用吧，是9月的票
江老師
2019 11/04 20:20
這個(gè)是需要補(bǔ)交稅款及滯納金的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，你們前期如果是有留抵的增值稅，可以抵，如果是沒(méi)有的話(huà)，需要補(bǔ)交稅款才能了結(jié)此事。
84784993
2019 11/04 20:21
這個(gè)只有50元錢(qián)稅款
江老師
2019 11/04 20:24
不管多少稅款，這個(gè)如果是沒(méi)有留抵稅額時(shí)，補(bǔ)交稅款及滯納金的事項(xiàng)就已經(jīng)產(chǎn)生了。
84784993
2019 11/04 20:26
這個(gè)處理完，我賬務(wù)方面需要做什么樣的處理合適
江老師
2019 11/04 20:30
賬務(wù)處理也是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，對(duì)于補(bǔ)交的增值稅，就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，至于滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出——稅務(wù)罰款了。
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