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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤表營業(yè)收入金額不一致，導(dǎo)致申報企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異，最終我是按照我的來申報的，這種情況有沒有問題？
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你好，那你不一致產(chǎn)生的原因是什么呢
2022 11/04 11:33
84784968 
2022 11/04 11:40
我查看了我的發(fā)票實(shí)際總是就是這么多，所以我懷疑是不是稅務(wù)局提供的金額有問題
84784968
2022 11/04 11:40
直接點(diǎn)確定？我不太明白
老師，這是我第二季度和第三季度分別開發(fā)票的總額(一季度沒有收入）下面是對應(yīng)的稅費(fèi)，您看稅費(fèi)是這么多嗎？==》我算的有沒有問題呢？
也就是本年累計總額營業(yè)收入是填寫的247655，但是稅務(wù)局提示是241239.15==》
我沒有按照稅務(wù)局提示金額填寫會不會罰我款啊？
小云老師 
2022 11/04 11:47
你要先核實(shí)清楚不一致的原因，如果確定自己的數(shù)據(jù)沒有問題，那按自己的數(shù)據(jù)申報是可以的
84784968
2022 11/04 11:50
嗯，老師我下面填寫的這個稅額是沒有問題的吧！
小云老師
2022 11/04 11:58
你好，是沒有問題的。
84784968
2022 11/04 12:00
老師，不是/1.03嗎？
小云老師
2022 11/04 12:02
銷售額填的是不含稅金額。
84784968
2022 11/04 12:05
我們開發(fā)票是含稅的，只是免了稅而已
小云老師
2022 11/04 12:08
免了稅就是沒有稅，所以這個金額就是不含稅的呀
84784968
2022 11/04 12:10
但是我們報價就是含稅的
小云老師
2022 11/04 12:11
稅率是免稅的，金額就是不含稅價格
84784968
2022 11/04 12:13
那我這個填寫錯了嗎？
小云老師
2022 11/04 14:22
你要是去除了1.03就是填錯了。
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