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老師/增值稅申報表這個19欄次的數(shù)字是怎么算出來的，我拿銷項稅額減去進(jìn)項稅額再減去進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出算下來的數(shù)字不是這個數(shù)
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銷項減去進(jìn)項加上進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 11/04 10:59
郭老師 
2022 11/04 10:59
加上進(jìn)項轉(zhuǎn)出算出來的。
84784983 
2022 11/04 11:01
老師：按您說的這樣算下來數(shù)字也對不上
郭老師
2022 11/04 11:03
你好，看一下附表絲，你們有加計扣除嗎？
郭老師
2022 11/04 11:03
表四，看一下有沒有加計扣除。
84784983
2022 11/04 11:06
老師：表四沒數(shù)字
郭老師
2022 11/04 11:09
你別看本年累計的，你去看之前月份的有沒有留底
84784983
2022 11/04 11:15
老師：在今年的五月份，有紅線畫的這兩個數(shù)據(jù)
郭老師
2022 11/04 11:17
上期留的這個數(shù)據(jù)就不沒有算進(jìn)去不是嗎。
84784983
2022 11/04 16:27
老師：我一個月一個月看了報表，就從申報的5月份這張表開始對不上。期末留抵3763.16和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3753.55兩項合計和現(xiàn)在的差額對不上
郭老師
2022 11/04 16:28
他這個上期留底沒有在本年里面你可以忽略的，只要下面的金額是正確的就行
84784983
2022 11/04 16:30
老師：怎么驗證下面的金額是正確的
郭老師
2022 11/04 16:32
你好，就是你每個月19行的當(dāng)月發(fā)生額是正確的就可以
84784983
2022 11/04 16:34
嗯。好的。老師，我明白了，剛看了一下正好差額就是去年年底的期末留抵?jǐn)?shù)字
郭老師
2022 11/04 16:35
好的，這樣有差額的話是屬于正常。
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