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收到保證金怎么寫分錄，以后是要退的
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借：銀行存款，貸：其他應付款-保證金
2022 11/03 13:34
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- 老師您好，2023年12月應計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
- 老師您好，我單位對外銷售貨物1000件，每件單價10元，貨物是成套的，例如盒+袋子，袋子是可降解產(chǎn)品，所以送到客戶單位，客戶使用時會碰到袋子是破損的情況，我單位現(xiàn)另外購買一批袋子，每袋子2元，以備客戶說需要時替換使用，正常銷售盒+袋子屬于正常開票，但單袋子送貨時如何處理？我們沒有單賣過袋子 昨天
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