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實(shí)務(wù)
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養(yǎng)老先年審后繳款，次月生成補(bǔ)差明細(xì)，次月補(bǔ)差 工傷失業(yè)先年審后繳款，當(dāng)月生成補(bǔ)差明細(xì)，次月補(bǔ)差 醫(yī)療先繳款后年審，當(dāng)月生成補(bǔ)差明細(xì)，次月補(bǔ)差
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一、借：以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
借利潤分配，貸：以前年度損益調(diào)整
次月借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2022 11/03 13:33
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