問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 這題 最后這家出口企業(yè)要交多少的增值稅？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 11:23
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 稍等給你計(jì)算
2022 11/03 11:23
立峰老師
2022 11/03 11:26
一、當(dāng)期應(yīng)退稅額=200*0.11=22 二、當(dāng)期免抵退稅不免征和抵扣稅額抵減額=200*0.02=4 三、當(dāng)期應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)13-期初留抵3-進(jìn)項(xiàng)26+不得抵減4=-12萬(wàn) 四、當(dāng)期可抵減額12 五、免抵稅額=22-12=10
84784988
2022 11/03 11:47
免抵稅額 是不是出口要交的增值稅
立峰老師
2022 11/03 11:48
免抵稅額，是應(yīng)該退稅額大于當(dāng)期留抵稅額，暫時(shí)不能在本期抵扣的稅額。
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