問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)的電子專票有問(wèn)題，要紅沖，這個(gè)月的賬要怎么做呢？銷項(xiàng)稅要怎么處理呢？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 11:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? 上月你們做賬分錄怎么走的； 我好判斷科目? ?
2022 11/03 11:06
84785033
2022 11/03 11:10
申報(bào)增值稅的時(shí)候，這張銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)算進(jìn)去了。借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額
meizi老師
2022 11/03 11:10
?你好；? ?現(xiàn)在做 ：借應(yīng)收賬款 ；金額負(fù)數(shù) 貸收入負(fù)數(shù)金額 ；? ?銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)金額? ?
84785033
2022 11/03 11:13
電子稅務(wù)局那里 申報(bào)的增值稅就不用管了是嗎？銷項(xiàng)稅額變少了？
84785033
2022 11/03 11:14
這個(gè)月要把這張票的銷項(xiàng)稅額怎么處理呢？
meizi老師
2022 11/03 11:17
?你好1； 你要報(bào)負(fù)數(shù)金額的； 到時(shí)多繳納的稅費(fèi)會(huì)退稅的??
84785033
2022 11/03 11:18
要怎么報(bào)??？
84785033
2022 11/03 11:19
增值稅重新申報(bào)嗎？
meizi老師
2022 11/03 11:22
?你好； 比如你? ?上月開(kāi)了10萬(wàn) ； 本月實(shí)際開(kāi)了18萬(wàn) ； 紅沖? -10萬(wàn)； 那么你按8萬(wàn)來(lái)報(bào)稅； 這樣你10萬(wàn)的稅額 就可以抵減 本期 18萬(wàn)產(chǎn)生的稅額部分；差額繳納增值稅即可? ?
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