問題已解決

老師，麻煩問一下我們單位收到其他單位給我們單位開具的勞務(wù)費(fèi)專票，但錢我單位還沒有付給他們，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄，最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785034| 提問時(shí)間：2022 11/02 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款
2022 11/02 12:34
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~