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實(shí)務(wù)
問題已解決
工會是由公司管，有單獨(dú)帳戶，現(xiàn)在總工會返還57% 的到工會帳戶上，分錄怎么做，老師你好
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你好
這個(gè)你們是非獨(dú)立核算的吧
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款---工會經(jīng)費(fèi)
2022 11/02 11:33
84784995 
2022 11/02 11:34
是的，非獨(dú)立，謝謝老師
王超老師 
2022 11/02 11:34
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
84784995
2022 11/02 11:34
貸方為什么不是應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費(fèi)
王超老師
2022 11/02 11:36
那個(gè)是要給工會的，并不是直接給員工的
84784995
2022 11/02 11:36
當(dāng)時(shí)從基本戶出去時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款基本戶
王超老師
2022 11/02 11:38
是的，你后面員工使用的時(shí)候，是可以之間沖其他應(yīng)付款的
84784995
2022 11/02 11:40
老師從基本戶扣工會經(jīng)費(fèi)分錄
王超老師
2022 11/02 11:41
計(jì)提的時(shí)候?借：管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi)?
交納公會經(jīng)費(fèi) 借：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
84784995
2022 11/02 11:46
老師我們是勞務(wù)派遣公司，工會經(jīng)費(fèi)也算我們成本
84784995
2022 11/02 11:48
所以一直歸的應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費(fèi)
王超老師
2022 11/02 11:48
不是的哦，這個(gè)工會經(jīng)費(fèi)雖然是你們在核算的，但是不能作為你們的成本的
84784995
2022 11/02 11:49
計(jì)提時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 工會經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費(fèi)， 繳納時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款基本戶
84784995
2022 11/02 11:50
我們的成本就是這些，公司性質(zhì)，
王超老師
2022 11/02 13:36
這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的，你之間通過應(yīng)付職工薪酬是不合適的
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