問(wèn)題已解決

工會(huì)是由公司管，有單獨(dú)帳戶，現(xiàn)在總工會(huì)返還57% 的到工會(huì)帳戶上，分錄怎么做，老師你好

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 11:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)你們是非獨(dú)立核算的吧 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款---工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2022 11/02 11:33
84784995
2022 11/02 11:34
是的，非獨(dú)立，謝謝老師
王超老師
2022 11/02 11:34
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d
84784995
2022 11/02 11:34
貸方為什么不是應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)
王超老師
2022 11/02 11:36
那個(gè)是要給工會(huì)的，并不是直接給員工的
84784995
2022 11/02 11:36
當(dāng)時(shí)從基本戶出去時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款基本戶
王超老師
2022 11/02 11:38
是的，你后面員工使用的時(shí)候，是可以之間沖其他應(yīng)付款的
84784995
2022 11/02 11:40
老師從基本戶扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄
王超老師
2022 11/02 11:41
計(jì)提的時(shí)候?借：管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)? 交納公會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
84784995
2022 11/02 11:46
老師我們是勞務(wù)派遣公司，工會(huì)經(jīng)費(fèi)也算我們成本
84784995
2022 11/02 11:48
所以一直歸的應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
王超老師
2022 11/02 11:48
不是的哦，這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)雖然是你們?cè)诤怂愕?，但是不能作為你們的成本?/div>
84784995
2022 11/02 11:49
計(jì)提時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)， 繳納時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款基本戶
84784995
2022 11/02 11:50
我們的成本就是這些，公司性質(zhì)，
王超老師
2022 11/02 13:36
這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的，你之間通過(guò)應(yīng)付職工薪酬是不合適的
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