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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
好勾稽關(guān)系不一致可以忽略的，因?yàn)槟阌昧宋捶峙淅麧?rùn)，或者是以前年度損益調(diào)整都會(huì)影響這個(gè)的。 老師稅務(wù)局填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表可以過(guò)嗎@郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好可以的
可以申報(bào)的
2022 11/01 20:01
84785015 
2022 11/01 20:02
那這個(gè)鉤稽關(guān)系對(duì)不上不是一直在那里嗎
郭老師 
2022 11/01 20:05
對(duì)的，是的，今年會(huì)一直存在這個(gè)差異，明年就可以正常了。
84785015
2022 11/01 20:08
一般用了以前年度損益調(diào)整科目以后鉤稽關(guān)系就會(huì)不平嗎
郭老師
2022 11/01 20:09
做了以前年度損益調(diào)整，或者是未分配利潤(rùn)，都會(huì)造成你勾稽關(guān)系不一致
明年一月份就是正常了。
84785015
2022 11/01 20:11
好的呢，但是資產(chǎn)跟負(fù)債所有者權(quán)益不相等就一定不行是嗎
郭老師
2022 11/01 20:15
是的是的，不可以這么做的。
84785015
2022 11/02 09:30
好的，老師這個(gè)公司要轉(zhuǎn)出去了，那轉(zhuǎn)出去前我應(yīng)該把這個(gè)所得稅調(diào)整做平嗎？做平鉤稽關(guān)系不平，還是交接的時(shí)候跟對(duì)方說(shuō)清楚讓對(duì)方去調(diào)比較好
郭老師
2022 11/02 09:32
是的
可以跟他說(shuō)一下的，你跟他說(shuō)一下什么原因就行。
84785015
2022 11/02 09:34
那我現(xiàn)在不調(diào)嗎
郭老師
2022 11/02 09:37
可以的，你現(xiàn)在不用調(diào)整的。
84785015
2022 11/02 09:38
可是10月份已經(jīng)把去年第四季度的所得稅繳納了，也退了想對(duì)應(yīng)的所得稅，然后我也用了以前年度損益調(diào)整，然后不調(diào)的話，應(yīng)交所得稅貸方就有余額
84785015
2022 11/02 09:39
實(shí)際上應(yīng)交所得稅是交完了，貸方也不應(yīng)該有余額的
郭老師
2022 11/02 09:40
那你現(xiàn)在調(diào)整企業(yè)所得稅的，企業(yè)所得稅的調(diào)整勾稽關(guān)系的不用調(diào)整。
84785015
2022 11/02 09:45
老師的意思是鉤稽關(guān)系不平不管它嗎
郭老師
2022 11/02 09:46
是的是的是這個(gè)意思的。
84785015
2022 11/02 10:18
老師，轉(zhuǎn)給中信建投證券公司的第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金怎么入賬寫分錄呀
84785015
2022 11/02 10:19
還有給員工補(bǔ)繳的9月的公積金怎么入賬寫分錄
郭老師
2022 11/02 10:21
他當(dāng)時(shí)你的活期做到了哪個(gè)科目里面的。
郭老師
2022 11/02 10:21
借管理費(fèi)用公積金貸應(yīng)付職工薪酬公積金，
借應(yīng)付職工薪酬公積金、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金
貸銀行存款。
84785015
2022 11/02 10:26
他當(dāng)時(shí)你的活期做到了哪個(gè)科目里面的。
沒(méi)有做呀，這個(gè)新成立的私募證券公司，10月份轉(zhuǎn)了第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金，不知道入哪個(gè)科目
郭老師
2022 11/02 10:29
借其他應(yīng)收款貸銀行放款。
郭老師
2022 11/02 10:29
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
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