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問題已解決
我這里個分錄，應(yīng)收賬款變成了負數(shù)，這個怎么解決，比較急
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您好
請問單位發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2022 10/31 19:17
84784992 
2022 10/31 19:19
事情是這樣的，我這個月十號才開始建賬，這個客戶之前信息都為空，在十幾號的時候，收到一筆應(yīng)收款。我就直接做了分錄， 銀行存款 借 10000 應(yīng)收賬款 貸10000
我現(xiàn)在看期末余額，借方為負，應(yīng)該怎么調(diào)整回來？
bamboo老師 
2022 10/31 19:23
那請問收入確認了嗎
84784992
2022 10/31 19:28
收入確認了。
我現(xiàn)在的操作是 把之前這筆憑證刪除， 重新錄入了初期余額。可能后期還會出現(xiàn)這種事。如果再次出現(xiàn)怎么處理？因為有些項目的應(yīng)收款比較亂。
我現(xiàn)在有個分錄 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10000 借 應(yīng)收賬款 10000
這個分錄有問題嗎？
bamboo老師
2022 10/31 19:30
就是前期收入已經(jīng)發(fā)生了 期初錄入的時候 沒有錄入應(yīng)收賬款期初余額 現(xiàn)在收到款項了 對嗎？
84784992
2022 10/31 19:36
是的，我現(xiàn)在的操作是 把之前這筆憑證刪除， 重新錄入了初期余額。可能后期還會出現(xiàn)這種事。如果再次出現(xiàn)怎么處理？因為有些項目的應(yīng)收款比較亂。
我現(xiàn)在有個分錄 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10000 借 應(yīng)收賬款 10000
這個分錄有問題嗎？
bamboo老師
2022 10/31 19:43
那要把前期的數(shù)據(jù)整理好了再做期初數(shù)據(jù)錄入
或者期初數(shù)據(jù)全部錄入為0 然后再根據(jù)單位發(fā)生的所有業(yè)務(wù)做會計分錄
您這樣寫分錄的話 收入有了 然后成本有對應(yīng)的嗎？
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