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（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額為( )萬 元。 （2）該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬元。 （3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。 （4）該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。

84784982| 提問時(shí)間：2022 10/31 17:25
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等看一下題目
2022 10/31 18:10
小默老師
2022 10/31 18:14
1銷項(xiàng)稅=1000/1.13/0.8*0.13=143.81萬 2進(jìn)項(xiàng)稅=48萬 3進(jìn)項(xiàng)稅=3.2萬 4進(jìn)項(xiàng)稅=450*0.09=40.5萬 5進(jìn)項(xiàng)稅=5*0.06=0.3萬 6進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）*0.09+0.15*0.09=0.1035
小默老師
2022 10/31 18:15
（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額為143.81 （2）該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為40.5 （3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.1035 （4）該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=143.81-48-3.2-40.5-0.3+0.1035
小默老師
2022 10/31 18:16
感謝同學(xué)對我的回復(fù)五星好評一下哈
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