問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品已經(jīng)全部銷售完了，但是科目余額表里面還有十萬(wàn)的庫(kù)存，查了很久不知道哪里出了問(wèn)題，我可不可以直接做個(gè)憑證，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品把它庫(kù)存商品余額調(diào)平？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 16:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好1；? 你這個(gè)是不是忘記做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 你去看看收入做了嗎； 收入 做了 ；成本沒(méi)有做； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)；? ? ?，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品?
2022 10/31 16:37
84785042
2022 10/31 16:41
這個(gè)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么看，收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本？
meizi老師
2022 10/31 16:46
?你好；? ? 有收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；? ?正常是這樣的； 估計(jì)是前任忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。 你自查下之前賬務(wù)處理? ?
84785042
2022 10/31 16:47
我看不出來(lái)可以就按照補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本做不？
meizi老師
2022 10/31 16:54
?你好； 看不出來(lái) ？？、 你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬去查看下? ?
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