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3.9月采購貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計分別為150萬元、18.3萬元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利，已知該批月餅采購時取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬元、0.13萬元。 4.有一批食品因管理不善霉爛變質，已知該批食品為3月前購進，適用稅率13%，賬面成本為2萬元，已抵扣進項稅額。 5.將一批文具贈送給希望小學。該批文具賬面成本為0.8萬元，當月平均售價為1.1萬元(不含稅)。
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你好，是要做賬務處理的嗎？
2022 10/31 11:20
84785002 
2022 10/31 11:23
要算銷項稅額和進項稅額
84785002
2022 10/31 11:23
以及應納稅額
郭老師 
2022 10/31 11:30
第一個進項18.3萬
進項轉出0.13萬
第2個進項轉出2萬乘以13%=0.26萬
第三個如果主營是生產(chǎn)銷售文具的銷項稅額1.1*13%=0.143萬
郭老師
2022 10/31 11:31
0.143-18.3?0.39
銷項減進項加進項轉出。
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