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請問我要調(diào)之前多做的費用，但是銀行流水和現(xiàn)金流水是夠的，不能動，該如何調(diào)整，如何寫分錄
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你好
那么你只能是
借：以前年度損益調(diào)整/未分配利潤等科目
貸：管理費用
2022 10/31 09:10
84785044 
2022 10/31 09:13
不用以前年度損益調(diào)整不行嗎，只是前兩個季度的帳做錯了，公司是去年12月份才成立的
王超老師 
2022 10/31 09:14
可以的，那么你用未分配利潤也是可以的
84785044
2022 10/31 09:17
就只能用這兩個科目嗎
王超老師
2022 10/31 09:18
你還可以考慮用應(yīng)付賬款的，或者是其他應(yīng)付款的
84785044
2022 10/31 09:21
因為當(dāng)時申報報表時是預(yù)估的，就沒用銀行流水做，現(xiàn)在升始建帳，銀行流水和現(xiàn)金調(diào)來和申報表一樣了，但費用多J，我要調(diào)來和申報表一樣，才能結(jié)帳啊，該如何寫
84785044
2022 10/31 09:21
其他都是平的
王超老師
2022 10/31 09:22
是的，你這個沒有通過銀行的科目的，你看一下
84785044
2022 10/31 09:26
所以該如何做
王超老師
2022 10/31 09:28
借：以前年度損益調(diào)整/未分配利潤等科目
貸：管理費用
這個借貸方都沒有使用銀行科目的哦
84785044
2022 10/31 09:37
好的，謝謝
王超老師
2022 10/31 09:42
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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