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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前材料的損耗少算了，會計把1月份和3月份的賬調(diào)了一下，那這個對利潤有影響啊，之前報過稅的沒影響嗎 利潤表不是不能動嗎？ 她這一調(diào)賬動了利潤表了？ 他是調(diào)整你的所得稅費(fèi)用這個科目的？？？？關(guān)于調(diào)整所得稅費(fèi)這個怎么說
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有
建議不要修改之前的
你直接在這個月補(bǔ)
影響利潤影響所得稅
2023 05/07 08:34
84784975 
2023 05/07 08:38
可是會計已經(jīng)改了
84784975
2023 05/07 08:38
她怎么弄的啊
郭老師 
2023 05/07 08:42
不清楚
你去看下申報的和你帳上一樣吧
84784975
2023 05/07 11:17
不是這個意思，申報早就好了，賬上她才改的啊，她是老會計，沒有補(bǔ)在這個月而是改之前的賬，這個說不過去啊
郭老師
2023 05/07 11:19
你好，賬上和申報的不一致，如果你不修改申報的數(shù)據(jù)，那就在這個月修改，不要修改之前。
84784975
2023 05/07 11:21
所得稅是一個季度的，這個就沒法修改了呀
郭老師
2023 05/07 11:22
你好，沒法修改了，你就在這個月做賬務(wù)處理，不要修改之前的了，之前的按照已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)來做就可以了。
郭老師
2023 05/07 11:22
相當(dāng)于是前期發(fā)生了錯誤，你當(dāng)月更正，不要修改以前月份的。
84784975
2023 05/07 11:33
比方之前的利潤100，現(xiàn)在變成80，那這個是在原來的利潤上減掉20嗎，那報稅這個怎么修改啊，還沒有報過
郭老師
2023 05/07 11:38
那你修改一下利潤總額，利潤總額改成80。
郭老師
2023 05/07 11:39
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報及繳納，里面有更正申報或作廢申報。
84784975
2023 05/07 11:40
那你的意思這個月的利潤少20，還是修改之前的月份？
郭老師
2023 05/07 11:49
賬務(wù)處理做到哪一個月，如果是做到第一季度的話，修改第一季度的。得跟著你的賬務(wù)處理來啊。
84784975
2023 05/07 11:59
那還是要根據(jù)她改動的，更正報表嘍
84784975
2023 05/07 11:59
她改了1.3月份這兩個月
郭老師
2023 05/07 12:01
對的，是的，反正這兩個得是一樣的。
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