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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前材料的損耗少算了，會(huì)計(jì)把1月份和3月份的賬調(diào)了一下，那這個(gè)對利潤有影響啊，之前報(bào)過稅的沒影響嗎 利潤表不是不能動(dòng)嗎？ 她這一調(diào)賬動(dòng)了利潤表了？ 他是調(diào)整你的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的？？？？關(guān)于調(diào)整所得稅費(fèi)這個(gè)怎么說
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有
建議不要修改之前的
你直接在這個(gè)月補(bǔ)
影響利潤影響所得稅
2023 05/07 08:34
84784975 
2023 05/07 08:38
可是會(huì)計(jì)已經(jīng)改了
84784975
2023 05/07 08:38
她怎么弄的啊
郭老師 
2023 05/07 08:42
不清楚
你去看下申報(bào)的和你帳上一樣吧
84784975
2023 05/07 11:17
不是這個(gè)意思，申報(bào)早就好了，賬上她才改的啊，她是老會(huì)計(jì)，沒有補(bǔ)在這個(gè)月而是改之前的賬，這個(gè)說不過去啊
郭老師
2023 05/07 11:19
你好，賬上和申報(bào)的不一致，如果你不修改申報(bào)的數(shù)據(jù)，那就在這個(gè)月修改，不要修改之前。
84784975
2023 05/07 11:21
所得稅是一個(gè)季度的，這個(gè)就沒法修改了呀
郭老師
2023 05/07 11:22
你好，沒法修改了，你就在這個(gè)月做賬務(wù)處理，不要修改之前的了，之前的按照已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)來做就可以了。
郭老師
2023 05/07 11:22
相當(dāng)于是前期發(fā)生了錯(cuò)誤，你當(dāng)月更正，不要修改以前月份的。
84784975
2023 05/07 11:33
比方之前的利潤100，現(xiàn)在變成80，那這個(gè)是在原來的利潤上減掉20嗎，那報(bào)稅這個(gè)怎么修改啊，還沒有報(bào)過
郭老師
2023 05/07 11:38
那你修改一下利潤總額，利潤總額改成80。
郭老師
2023 05/07 11:39
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或作廢申報(bào)。
84784975
2023 05/07 11:40
那你的意思這個(gè)月的利潤少20，還是修改之前的月份？
郭老師
2023 05/07 11:49
賬務(wù)處理做到哪一個(gè)月，如果是做到第一季度的話，修改第一季度的。得跟著你的賬務(wù)處理來啊。
84784975
2023 05/07 11:59
那還是要根據(jù)她改動(dòng)的，更正報(bào)表嘍
84784975
2023 05/07 11:59
她改了1.3月份這兩個(gè)月
郭老師
2023 05/07 12:01
對的，是的，反正這兩個(gè)得是一樣的。
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