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比如1-3月份，第三月份利潤表在沒結(jié)賬之前，不能生成，那如何計(jì)提3月份所得稅？

84785038| 提問時(shí)間：2019 10/11 20:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤表的利潤總額是多少，然后把結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除，反過賬，再做計(jì)提所得稅分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益出具報(bào)表就是了
2019 10/11 20:35
84785038
2019 10/11 20:39
所得稅計(jì)提，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，那利潤總額會(huì)不會(huì)受到影響
鄒老師
2019 10/11 20:41
你好，不影響利潤總額，影響的是凈利潤
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