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你好老師！有個(gè)問題咨詢一下，我先報(bào)2021年企業(yè)所得稅年報(bào)，再報(bào)2022年第一季度（有盈利），有退稅，稅務(wù)局要求我調(diào)賬，不知道怎么調(diào)
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你好，應(yīng)該是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2022 10/28 16:07
84785008 
2022 10/28 16:15
賬載金額填哪個(gè)數(shù)呢
郭老師 
2022 10/28 16:17
退稅的金額除以稅率加上彌補(bǔ)虧損的金額。
84785008
2022 10/28 16:19
是我先報(bào)了2021年第一季度企業(yè)所得稅（有利潤(rùn)所以交了所得稅），后面報(bào)2020年年報(bào)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損就產(chǎn)生了退稅，現(xiàn)在稅局說要讓我不退稅了，要我調(diào)賬，不知道怎么調(diào)
郭老師
2022 10/28 16:22
我知道的，第一季度沒法彌補(bǔ)虧損正常繳納的稅款
現(xiàn)在就讓你的主表應(yīng)補(bǔ)稅款等于零才對(duì)，不應(yīng)該出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)。
84785008
2022 10/28 16:26
這個(gè)是2021年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表 我要調(diào)哪個(gè)數(shù)呢？
郭老師
2022 10/28 16:27
讓你調(diào)整第一季度？
怎么調(diào)整？
調(diào)整目的？
不退稅？
這表格本來就不需要退稅。
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