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問題已解決
銷售給客戶貨物，客戶支付是掃碼，我們公司實收與開的銷售單金額有手續(xù)費的差額。那給客戶開銷售發(fā)票時按照客戶實付金額，還是按照我們公司實收金額
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手續(xù)費如果你單位承擔的，應該按照客戶付的來開發(fā)票。
2022 10/28 15:17
84784982 
2022 10/28 15:26
那做憑證的時候，
借：銀行存款
財務費用—手續(xù)費
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅（銷項稅）
對嗎？差額做到財務費用里
郭老師 
2022 10/28 15:28
是的是的，是這么做的。
84784982
2022 10/28 15:58
好的，謝謝
郭老師
2022 10/28 15:59
不用客氣，工作愉快。
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