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借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 我是說這一步費(fèi)用包含了個(gè)人承擔(dān)部分,后面咋分離出來?

84785029| 提问时间:2022 10/28 11:43
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,個(gè)人部分費(fèi)用是分不出來的
2022 10/28 11:44
84785029
2022 10/28 12:22
是的,主要是第一筆分錄入到費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬金額,是包含了個(gè)人承擔(dān)部分 而個(gè)人承擔(dān)部分應(yīng)該是不能算企業(yè)的成本費(fèi)用吧?
冉老師
2022 10/28 15:52
是的,第一筆包括個(gè)人承擔(dān)的部分 這個(gè)也是企業(yè)的成本費(fèi)用
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