問(wèn)題已解決

題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2400元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。(2)員工出差報(bào)銷,支付火車票金額2000元,取得標(biāo)明個(gè)人信息的鐵路運(yùn)輸憑證。(3)對(duì)外出租自己的一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為5個(gè)月,2019年10月份一次性收取全部不含稅租金收入18000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得價(jià)稅合計(jì)金額為24860元,該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。(5)將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);另將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/27 13:05
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 ·1借：原材料 2400/0.13*1.13+10000*1.03 貸：銀行存款
2022 10/27 13:10
立峰老師
2022 10/27 13:11
(2)員工出差報(bào)銷,支付火車票金額2000元,取得標(biāo)明個(gè)人信息的鐵路運(yùn)輸憑證。 借：管理費(fèi)用 1834.86 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）165.14 | 貸：銀行存款 2000
立峰老師
2022 10/27 13:13
(3)對(duì)外出租自己的一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為5個(gè)月,2019年10月份一次性收取全部不含稅租金收入18000元。 借：銀行存款 18000 貸：預(yù)收賬款12743.36 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3185.84 應(yīng)交稅費(fèi) 2070.80
立峰老師
2022 10/27 13:15
(4)采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得價(jià)稅合計(jì)金額為24860元,該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。 借：銀行存款 24860 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22000 應(yīng)交稅費(fèi) 2860 (5)將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);另將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
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