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#提問 #小規(guī)模物業(yè) 問折舊錯(cuò)誤問題 ？
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你好，折舊錯(cuò)誤，做相應(yīng)的調(diào)整處理就是了?
2022 10/26 16:58
84785007 
2022 10/26 17:03
好幾年了 咋調(diào)啊？不調(diào)行不？
鄒老師 
2022 10/26 17:03
你好，可以先沖銷錯(cuò)的，然后做正確的計(jì)提分錄。
有錯(cuò)誤，必須調(diào)整才是的??
84785007
2022 10/26 17:05
好幾年了 能只做管理費(fèi)用與主營業(yè)務(wù)成本的增減？合適？
怎么調(diào)？
鄒老師
2022 10/26 17:06
你好，調(diào)整的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
84785007
2022 10/26 17:09
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不用以前年度損溢吧
鄒老師
2022 10/26 17:09
你好，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ，就是這樣處理
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)—主營業(yè)務(wù)成本
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)—管理費(fèi)用
84785007
2022 10/26 17:14
我們只到未分配利潤(rùn) 沒設(shè)三級(jí)
鄒老師
2022 10/26 17:14
你好，這種情況，需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)才是的?
84785007
2022 10/26 17:16
所以 別調(diào)啦 稅務(wù)不罰就行 稅務(wù)管這不？
鄒老師
2022 10/26 17:17
你好，稅務(wù)一般是不會(huì)管這么細(xì)的?
84785007
2022 10/26 17:19
那就不調(diào)了 老師
鄒老師
2022 10/26 17:19
你好，有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)調(diào)整才是啊?
84785007
2022 10/26 17:20
那沒三級(jí) 咋調(diào)啊
鄒老師
2022 10/26 17:22
你好，沒三級(jí) ，可以自行增加啊?
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