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問(wèn)題已解決
老師好，對(duì)方公司給我開一張專票我已抵扣，兩個(gè)月后對(duì)方又紅沖了，這會(huì)對(duì)我公司造成什么影響呀？
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你好；? ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是啥 ；? ? 你業(yè)務(wù)取消了嗎； 你認(rèn)證了 就得轉(zhuǎn)出 ；你還得轉(zhuǎn)出繳納增值稅和附加稅的??
2022 10/26 16:58
84784983 
2022 10/26 17:05
如果這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有取消，是對(duì)方紅沖錯(cuò)了呢？
meizi老師 
2022 10/26 17:09
你好；? ? 那你們就得轉(zhuǎn)出 報(bào)增值稅和附加稅的??
84784983
2022 10/26 17:13
業(yè)務(wù)還是在的，我這邊抵扣了，銷售方開了紅字發(fā)票后重新開了一張票進(jìn)來(lái)，我也要在抵扣的那個(gè)月轉(zhuǎn)出來(lái)么？還是在銷售方開紅字發(fā)票的月份轉(zhuǎn)出來(lái)呢？
meizi老師
2022 10/26 17:20
你好 ；? ? ?是的 ；? ?比如你10月開紅字信息表 ；? ? ? 11月報(bào)轉(zhuǎn)出金額 ；? 10月做轉(zhuǎn)出分錄 即可；? ? 收到紅字發(fā)票來(lái)做紅沖分錄? ?
84784983
2022 10/26 17:21
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 10/26 17:30
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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