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老師有張分錄寫錯了 正確的是：借：主營業(yè)務成本100 貸：銀行存款100 寫錯借：應付賬款100 貸：銀行存款100 已經(jīng)跨年了要怎么調(diào)整？？
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修改匯算清繳的情況下，借應付賬款貸以前年度損益，調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2022 10/26 16:51
84784958 
2022 10/26 16:53
這樣我還需要修改當年的企業(yè)所得稅年度申報表嗎？
郭老師 
2022 10/26 16:56
你好，對的是的，是這么做的。
84784958
2022 10/26 17:54
老師你的分錄不對吧，借方還是應付賬款，那最后我的應付賬款還是有掛賬?。?/div>
郭老師
2022 10/26 17:55
我坐反了，應該是借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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"老師有張分錄寫錯了
正確的是：借：主營業(yè)務成本100 貸：銀行存款100
寫錯借：應付賬款100 貸：銀行存款100
已經(jīng)跨年了要怎么調(diào)整？？"
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20年有兩筆分錄錯了，借：工程施工-a 100 貸：應付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，這兩次的工程施工20年已經(jīng)計入成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
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付款銀行，借銀行100，貸應付100，分錄寫錯了，現(xiàn)在做了原路紅沖，正確分錄，現(xiàn)在科目余額表借方有余額，如果不做錯的話，借，固定資產(chǎn)100，貸應付賬款100，借應付賬款100，貸銀行100，這樣我的應付賬款余額應該是0啊，現(xiàn)在應該怎么處理啊
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充值100送10分錄
（1）借銀行存款 100
財務費用10
貸預收賬款110
消費時 借預收賬款110
貸主營業(yè)務收入 110
（2）借銀行存款100
貸預收賬款100
消費時借預收賬款100
財務費用10
貸主營業(yè)務收入110
（3）借：銀行存款100
貸：預收賬款100
消費時借預收賬款100
貸主營業(yè)務收入100
贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn)
那種是正確分錄？
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如果我美金賬戶余額是貸100。就是做一筆分錄 借：銀行存款 100 /貸：匯兌損益 100 這樣嗎？
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