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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，所得稅退稅了2018年的，怎么做分錄 ，跨年了
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你好 ；
借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸
以前年度損益調(diào)整 ；結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 10/26 13:47
84784979 
2022 10/26 14:02
這樣做了，應(yīng)交稅費(fèi)掛帳了
meizi老師 
2022 10/26 14:04
你好；? ?你退稅了。 就平衡了。 你自己看看上面分錄。? ??
84784979
2022 10/26 14:05
老師，我看到了
meizi老師
2022 10/26 14:06
?好的； 那就是平衡的哦 ； 你看看? ??
84784979
2022 10/26 14:06
老師，以前年度的沒(méi)有計(jì)提，只繳納了，我怎么處理呀
meizi老師
2022 10/26 14:07
你好； 補(bǔ)計(jì)提 ：? 意思? ?你只繳納了。? 這部分? ?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?
84784979
2022 10/26 14:09
跨年了，也可以補(bǔ)計(jì)提嗎，老師
meizi老師
2022 10/26 14:11
你好； 是的； 可以補(bǔ)計(jì)提的??
84784979
2022 10/26 14:14
老師，以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)還是負(fù)債還是損益內(nèi)找
meizi老師
2022 10/26 14:15
你好；? ?月末轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配去 ； 會(huì)影響負(fù)債表的；? 不影響利潤(rùn)表? ?
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