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一季度有開發(fā)票，對應(yīng)發(fā)票金額已提交增值稅申報(bào)表，我們已開發(fā)票但未收到款，那么企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中，一季度的本年累計(jì)金額營業(yè)收入就是0對嗎?
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你好，不是喲，和收款沒影響，開票了就需要確認(rèn)收入，繳納所得稅了的
2022 10/25 21:33
84785044 
2022 10/25 21:38
那就是我們開票了，我們不僅要在增值稅申報(bào)表中按票明細(xì)提交，還要在企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中，一季度的本年累計(jì)金額營業(yè)收入中按票寫明金額，對吧
微微老師 
2022 10/25 21:38
您好，是的，是這樣理解的呢
84785044
2022 10/25 21:39
哦總算搞明白所得稅和增值稅關(guān)系了
84785044
2022 10/25 21:40
老師一季度數(shù)據(jù)填寫錯誤直接找去在線老師開通權(quán)限更改嗎?
微微老師
2022 10/25 22:01
您好，錯誤申報(bào)了嗎？申報(bào)了作廢申報(bào)表，更正申報(bào)即可
84785044
2022 10/25 22:24
企業(yè)所得稅晚申報(bào)一天會罰款嗎?
微微老師
2022 10/25 22:28
您好，會面臨滯納金的呢
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