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我是一般納稅人，這個月銷項發(fā)票其中一張開錯了，忘了作廢了，需要繳納增值稅稅金2萬，但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖，那這個繳納的增值稅可以退嘛？
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你好，紅沖不會直接退稅，而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額，起到減少稅款的作用。
2022 10/25 20:49
84784993 
2022 10/25 20:50
那已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦？
鄒老師 
2022 10/25 20:51
你好，已經(jīng)繳納的增值稅，就繳納了啊。
之后紅沖了，就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額，從而起到減少稅款的作用
84784993
2022 10/25 20:52
那意思最終還是沒有多交是嗎？
鄒老師
2022 10/25 20:57
你好，是的，是這樣的
84784993
2022 10/26 09:49
那紅沖的，不是可以留抵退稅的嗎
鄒老師
2022 10/26 09:51
你好，如果紅沖之后，導(dǎo)致進項大于銷項，是可以留抵退稅的
84784993
2022 10/26 09:54
我10月繳納增值稅，我11月沒有進項稅額，進項是0，11月只有紅沖的這個稅額，這個稅額可以留抵退稅嗎？
鄒老師
2022 10/26 09:54
你好，11月份沒有正數(shù)發(fā)票嗎？?
84784993
2022 10/26 09:59
沒有，業(yè)務(wù)很少的，10月開錯一張銷項發(fā)票，忘了作廢了，導(dǎo)致繳納增值稅
鄒老師
2022 10/26 09:59
你好，11月份沒有正數(shù)發(fā)票，這種情況無法開具負數(shù)發(fā)票啊
84784993
2022 10/26 10:00
那這個繳納的增值稅稅額怎么辦呢？
鄒老師
2022 10/26 10:00
你好，有正數(shù)發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票，抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?
84784993
2022 10/26 10:01
一直沒有正數(shù)發(fā)票呢？
鄒老師
2022 10/26 10:02
你好，那就等到有正數(shù)發(fā)票的月份，再按上面處理啊??
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