問(wèn)題已解決

我申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)那個(gè)表本月進(jìn)項(xiàng)8197.05，上個(gè)月做了未開(kāi)票收入是進(jìn)項(xiàng)是8916.96現(xiàn)在申報(bào)表怎么填寫(xiě)

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 21:25
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松松老師
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未開(kāi)票收入應(yīng)該填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022 10/24 21:36
84784984
2022 10/24 21:38
就是不知道怎么填寫(xiě)
84784984
2022 10/24 21:38
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額11255.2
松松老師
2022 10/24 21:43
進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)在附表二第二行，未開(kāi)票收入填寫(xiě)附表一，收入乘以相應(yīng)稅率填寫(xiě)在銷(xiāo)項(xiàng)稅額即可
84784984
2022 10/24 21:49
未開(kāi)票收入填寫(xiě)在附表一第幾欄
松松老師
2022 10/24 21:57
1.小規(guī)模納稅人申報(bào)表填寫(xiě) 小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表相對(duì)簡(jiǎn)單,未開(kāi)具發(fā)票收入直接填入第一欄次,分清楚是屬于貨物勞務(wù)還是屬于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn).第一欄次包括開(kāi)具發(fā)票收入和未開(kāi)具發(fā)票收. 2.一般納稅人申報(bào)表填寫(xiě) 一般納稅人增值稅申報(bào)表比小規(guī)模納稅人復(fù)雜些,發(fā)生未開(kāi)具發(fā)票收入直接填寫(xiě)在附表一未開(kāi)具發(fā)票收入欄次.
84784984
2022 10/24 21:58
就是具體數(shù)字不會(huì)填寫(xiě)
84784984
2022 10/24 21:59
在附表1第幾欄
松松老師
2022 10/24 22:17
是貨物還是服務(wù)，公司是一般人吧
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