問(wèn)題已解決
請(qǐng)分析和判斷以上情況是否存在控制缺陷或薄弱環(huán)節(jié),并說(shuō)明理由。
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1、最低一式三聯(lián),應(yīng)上交財(cái)務(wù)部門一聯(lián)
2、要實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量和狀況,不能只核對(duì)不盤點(diǎn)。
3、委托保管材料,應(yīng)實(shí)地盤點(diǎn)
4、應(yīng)該盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)不能直接處置。應(yīng)經(jīng)過(guò)公司程序。
2022 10/24 14:30
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