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問題已解決
老師好，7月記賬發(fā)現(xiàn)6月社保忘計提了，現(xiàn)在可以再在6里補計提分錄嗎？
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同學(xué)，你好，可以的，因為都是一年里面的業(yè)務(wù)。
2022 10/22 14:02
84784986 
2022 10/22 14:04
好的，那會不會影響到二季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表？
劉艷紅老師 
2022 10/22 14:04
不會的，不會的，這個沒關(guān)系的
84784986
2022 10/22 14:06
OK，謝謝。是所有的計提都不影響財務(wù)報表嗎？
劉艷紅老師
2022 10/22 14:06
是的，是的，都不影響的。
84784986
2022 10/22 14:07
好，跨年就影響了，對嗎？
劉艷紅老師
2022 10/22 14:08
是的，跨年就不行了哦
84784986
2022 10/22 14:16
哦，老師，跨年后賬務(wù)怎么處理呀？
劉艷紅老師
2022 10/22 14:19
通過以前年度損益調(diào)整
84784986
2022 10/22 14:20
好的，謝謝
劉艷紅老師
2022 10/22 14:21
不客氣，很高興幫你解答
84784986
2022 10/22 14:24
老師好，借以前年度損益調(diào)整，貸什么科目呀？
劉艷紅老師
2022 10/22 14:25
貸方就是正常的科目，只有費用和成本類的通過以前年度損益調(diào)整
84784986
2022 10/22 14:32
好的，明白了
劉艷紅老師
2022 10/22 14:33
不客氣，很高興幫你解答
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